目录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

中国音乐学院为公益二类事业单位。

中国音乐学院建立于1964年，是教育部首批“双一流”建设院校、“全球音乐教育联盟”秘书处学校，2020年获批北京市“高水平研究型大学”建设学校。学校多年来被誉为“中国音乐家的摇篮”，是“中国音乐的殿堂”。中国音乐学院自建立以来，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向；以国学为根基，独具中国音乐教育和研究特色，积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化；以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，倡导和建设“中国乐派”。

中国音乐学院具有完备的学科体系，学科建设水平处于全国领先地位。学校拥有音乐与舞蹈学一级学科博士、硕士及学士学位授权点和“音乐与舞蹈学”博士后科研流动站，是“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。教育教学覆盖研究生、本科、附中（预科）三个层次，构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育为一体的全方位学科布局。学校设有中国音乐理论研究院（音乐学系）、作曲系、指挥系、中国声乐艺术研究院（声乐歌剧系）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位，形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。

（二）机构设置情况

根据《普通高等学校编制管理规程》，经北京市教育委员会审核备案，中国音乐学院设党院办公室、党委巡察工作办公室、纪检监察办公室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部（宣传新闻中心）、党委教师工作部、网络信息中心、图书馆、党委学生工作部（处）、党委武装部、党委保卫部（处）、教育教学中心、人力资源中心、财务管理中心、教学服务中心、科研处、研究生院、党委研究生工作部（处）、审计处、音乐学系（中国音乐理论研究院）、作曲系、指挥系、声乐歌剧系（中国声乐艺术研究院）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附中等33个内设机构。

（三）人员构成情况

中国音乐学院事业编制564人，实际502人；离退休人员319人，其中：离休13人，退休306人。学生3651人（包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等）。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算115877.65万元，比2021年75053.36万元增加40824.29 万元，增长54.39%。其中：

本年财政拨款收入32176.90万元,比2021年32768.53万元减少591.63万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目经费安排。

本年其他资金收入26186.50万元,比2021年22571.00万元增加3615.50万元。

上年结转结余资金57514.25万元,比2021年19713.83万元增加37800.43万元，主要原因是学校根据事业发展需要将非财政拨款结余编入下年度预算。

（二）支出情况说明

2022年支出预算115877.65万元，比2021年75053.36万元增加40824.29万元，增长54.39%。

基本支出预算107987.07万元，占总支出预算93.19%，比2021年65931.93万元增加42055.14万元，增长63.79%，主要原因是非财政拨款结余编入年度预算，所以相应基本支出预算增加。项目支出预算7890.58万元，比2021年9121.43万元减少1230.85万元，下降13.49%，主要原因是根据事业发展规划，调整项目经费支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

中国音乐学院项目支出主要用于人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、学生资助、双一流建设、教师队伍建设项目等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国音乐学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公"经费财政拨款预算68.41万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少204.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数245.63万元减少245.63万元，主要原因：2022年因公出国财政拨款部分安排的教学和科研出国未占因公出国指标，其他出国费用使用自有资金安排。

2.公务接待费。2022年预算数4.38万元，与2021年预算数4.38万元持平。2022年公务接待费主要用于公务接待用餐等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数64.03万元，其中，公务用车购置费2022年预算数42.53万元，比2021年预算数增加42.53万元，主要原因：根据相关政策，申报更新2辆公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数21.50万元，其中：公务用车加油5.00万元，公务用车维修5.50万元，公务用车保险6.00万元，其他支出5.00万元。比2021年预算数22.47万元减少0.97万元，主要原因是燃油费相对减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年中国音乐学院政府采购预算总额14988.02万元，

其中：政府采购货物预算2207.23万元，政府采购工程预算4315.32万元，政府采购服务预算8465.47万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中国音乐学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中国音乐学院填报绩效目标的预算项目17个，占本单位全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5376.33万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，中国音乐学院共有车辆11台，共计251.23万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），共计3138.27万元，单位价值100万元以上的专用设备34台（套）、共计4193.63万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：中国音乐学院2022年度单位预算报表